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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001043
Monto de la Factura
₲ 4.196.800
Nro. de Orden de Pago
15407
Fecha de Orden de Pago
08-04-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.991.081
IVA
₲ 381.527
Retención DNCP
₲ 14.956
Retención IVA
₲ 114.458
Retención Renta
₲ 76.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
02:03;04
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-119241
Monto Contrato
₲ 15.360.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.087.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.607.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA U.N.C. PAC AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado