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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001362
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
17093
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.200
IVA
₲ 250.000
Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 50.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
15,16,17,25
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-130593
Monto Contrato
₲ 9.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.189.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317264
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado