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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042011
Monto de la Factura
₲ 63.630.000
Nro. de Orden de Pago
5679161
Fecha de Orden de Pago
25-07-2013
Fecha Emisión Cheque
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.852.248
IVA
₲ 5.784.545
Retención DNCP
₲ 226.754
Retención IVA
₲ 1.735.364
Retención Renta
₲ 1.156.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 3.658.725
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
CD-26001-12-64941
Monto Contrato
₲ 63.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.852.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS DE REPUESTO PARA LAS UPS DE LA ESTACION TERRENA DE AREGUA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco