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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031869
Monto de la Factura
₲ 2.418.000
Nro. de Orden de Pago
18859
Fecha de Orden de Pago
13-03-2013
Fecha Emisión Cheque
13-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.409.383
IVA
Retención DNCP
₲ 8.617
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
CD-26001-12-62661
Monto Contrato
₲ 2.418.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.418.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.409.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223086
Nombre de la Licitación
INSUMOS LABORATORIALES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco