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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006633
Monto de la Factura
₲ 251.200
Nro. de Orden de Pago
9161786
Fecha de Orden de Pago
23-05-2013
Fecha Emisión Cheque
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.887
IVA
₲ 22.836
Retención DNCP
₲ 895
Retención IVA
₲ 6.851
Retención Renta
₲ 4.567
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CD-26001-12-62660
Monto Contrato
₲ 2.375.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.282.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.166.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223086
Nombre de la Licitación
INSUMOS LABORATORIALES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco