- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006632
Monto de la Factura
₲ 2.124.320
Nro. de Orden de Pago
9161786
Fecha de Orden de Pago
23-05-2013
Fecha Emisión Cheque
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.927.246
IVA
₲ 193.120
Retención DNCP
₲ 7.570
Retención IVA
₲ 57.936
Retención Renta
₲ 38.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CD-26001-12-62660
Monto Contrato
₲ 2.375.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.282.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.166.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223086
Nombre de la Licitación
INSUMOS LABORATORIALES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco