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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003084
Nro. de Timbrado
11836656
Monto de la Factura
₲ 4.530.000
Nro. de Orden de Pago
5142
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.307.949
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.143
Retención IVA
₲ 123.545
Retención Renta
₲ 82.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-25004-16-130948
Monto Contrato
₲ 4.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.307.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304287
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos e Insumos de Limpieza para la ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp