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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007064
Nro. de Timbrado
11889117
Monto de la Factura
₲ 88.160.000
Nro. de Orden de Pago
588
Fecha de Orden de Pago
20-02-2017
Fecha Emisión Cheque
20-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.838.558
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 314.170
Retención IVA
₲ 2.404.363
Retención Renta
₲ 1.602.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-25004-16-132831
Monto Contrato
₲ 88.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.838.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318734
Nombre de la Licitación
ADQUICICIÓN DE NOTEBOOKS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp