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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000189
Nro. de Timbrado
12294123
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
503
Fecha de Orden de Pago
13-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.946.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAIME MANUEL GIMENEZ FRANCO
RUC
642124-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22017-18-156395
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.768.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344127
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE CONTROL DE OBRAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay