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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013934
Nro. de Timbrado
12992548
Monto de la Factura
₲ 59.003.420
Nro. de Orden de Pago
339
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.793.153
IVA
₲ 5.363.947
Retención DNCP
₲ 210.267
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
12 de Marzo S.A.
RUC
80093632-9
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22017-18-165907
Monto Contrato
₲ 109.003.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.003.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.614.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353481
Nombre de la Licitación
REPARACION DE UN BLOQUE DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 7270 MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay