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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10955
Nro. de Timbrado
12935560
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. de Orden de Pago
86861
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.000
IVA
₲ 75.000
Retención DNCP
₲ 3.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
24/18
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-160969
Monto Contrato
₲ 825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 822.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal