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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-271
Nro. de Timbrado
13092163
Monto de la Factura
₲ 29.458.650
Nro. de Orden de Pago
87367
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.747.905
IVA
₲ 2.678.059
Retención DNCP
₲ 103.909
Retención IVA
₲ 803.418
Retención Renta
₲ 803.418
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-162238
Monto Contrato
₲ 29.458.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.458.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.747.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , PINTURAS Y OTROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal