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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-068
Nro. de Timbrado
12514527
Monto de la Factura
₲ 61.507.050
Nro. de Orden de Pago
86923
Fecha de Orden de Pago
31-10-2018
Fecha Emisión Cheque
31-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.935.168
IVA
₲ 5.591.550
Retención DNCP
₲ 216.952
Retención IVA
₲ 1.677.465
Retención Renta
₲ 1.677.465
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-155143
Monto Contrato
₲ 61.507.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.507.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.935.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341084
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLE
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal