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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 85.715.000
Nro. de Orden de Pago
879
Fecha de Orden de Pago
14-06-2019
Fecha Emisión Cheque
14-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.715.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO ROLANDO AREVALOS DUARTE
RUC
2193811-3
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30174-19-172158
Monto Contrato
₲ 85.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.715.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.715.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361422
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliario escolar
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare