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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003027
Monto de la Factura
₲ 49.902.200
Nro. de Orden de Pago
2565
Fecha de Orden de Pago
18-11-2016
Fecha Emisión Cheque
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.456.085
IVA
₲ 4.536.564
Retención DNCP
₲ 177.833
Retención IVA
₲ 1.360.969
Retención Renta
₲ 907.313
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
075/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-129628
Monto Contrato
₲ 49.902.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.902.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.456.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309494
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac