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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 139.024.000
Nro. de Orden de Pago
1860
Fecha de Orden de Pago
23-08-2016
Fecha Emisión Cheque
23-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.703.754
IVA
₲ 12.638.545
Retención DNCP
₲ 495.431
Retención IVA
₲ 3.791.564
Retención Renta
₲ 2.527.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 505.542
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-120664
Monto Contrato
₲ 139.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.024.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.703.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304564
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIO EN LA TORRE DE CONTROL DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac