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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000086
Nro. de Timbrado
11432382
Monto de la Factura
₲ 8.909.090
Nro. de Orden de Pago
869
Fecha de Orden de Pago
22-04-2016
Fecha Emisión Cheque
22-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.472.383
IVA
₲ 809.917
Retención DNCP
₲ 31.749
Retención IVA
₲ 242.975
Retención Renta
₲ 161.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELA LUJAN SOTELO TORRES
RUC
3815194-4
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-118639
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302127
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac