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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000893
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
1770
Fecha de Orden de Pago
10-08-2016
Fecha Emisión Cheque
10-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.676.509
IVA
₲ 2.454.545
Retención DNCP
₲ 96.218
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-123163
Monto Contrato
₲ 54.487.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.487.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.816.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311828
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS VARIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac