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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000976
Monto de la Factura
₲ 12.690.500
Nro. de Orden de Pago
2229
Fecha de Orden de Pago
06-10-2016
Fecha Emisión Cheque
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.068.435
IVA
₲ 1.153.682
Retención DNCP
₲ 45.224
Retención IVA
₲ 346.105
Retención Renta
₲ 230.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-123163
Monto Contrato
₲ 54.487.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.487.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.816.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311828
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS VARIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac