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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006204
Monto de la Factura
₲ 7.260.000
Nro. de Orden de Pago
2090
Fecha de Orden de Pago
20-10-2017
Fecha Emisión Cheque
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.904.128
IVA
₲ 660.000
Retención DNCP
₲ 25.872
Retención IVA
₲ 198.000
Retención Renta
₲ 132.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Amadeus Paraguay S.R.L.
RUC
80011544-9
Número de Contrato
065/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-128774
Monto Contrato
₲ 7.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.904.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305006
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION Y UTILIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO TARIFARIO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac