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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 12.724.000
Nro. de Orden de Pago
1102
Fecha de Orden de Pago
19-06-2017
Fecha Emisión Cheque
19-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.100.293
IVA
₲ 1.156.727
Retención DNCP
₲ 45.344
Retención IVA
₲ 347.018
Retención Renta
₲ 231.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-122899
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.964.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.863.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303574
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE EXTENDIDO DEL GESTOR DOCUMENTAL DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac