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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 5.407.700
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
05-01-2017
Fecha Emisión Cheque
05-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.616.602
IVA
₲ 491.609
Retención DNCP
₲ 19.271
Retención IVA
₲ 147.483
Retención Renta
₲ 98.322
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 526.022
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-122899
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.964.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.863.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303574
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE EXTENDIDO DEL GESTOR DOCUMENTAL DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac