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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00002018
Monto de la Factura
₲ 14.896.000
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
01-02-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.165.825
IVA
₲ 1.354.182
Retención DNCP
₲ 53.084
Retención IVA
₲ 406.255
Retención Renta
₲ 270.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
49/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-127099
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.527.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315832
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac