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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002109
Monto de la Factura
₲ 26.448.000
Nro. de Orden de Pago
2376
Fecha de Orden de Pago
21-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.151.567
IVA
₲ 2.404.364
Retención DNCP
₲ 94.251
Retención IVA
₲ 721.309
Retención Renta
₲ 480.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
117/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-133872
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.321.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319032
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE MEDIA TENSION DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac