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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001636
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
117/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-133872
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.321.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319032
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE MEDIA TENSION DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac