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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002010
Monto de la Factura
₲ 38.550.000
Nro. de Orden de Pago
1767
Fecha de Orden de Pago
05-09-2017
Fecha Emisión Cheque
05-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.660.349
IVA
₲ 3.504.545
Retención DNCP
₲ 137.378
Retención IVA
₲ 1.051.364
Retención Renta
₲ 700.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
117/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-133872
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.321.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319032
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE MEDIA TENSION DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac