- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027077
Monto de la Factura
₲ 22.215.900
Nro. de Orden de Pago
1284
Fecha de Orden de Pago
05-07-2017
Fecha Emisión Cheque
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.126.918
IVA
₲ 2.019.627
Retención DNCP
₲ 79.169
Retención IVA
₲ 605.888
Retención Renta
₲ 403.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-123409
Monto Contrato
₲ 44.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.756.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.758.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311828
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS VARIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac