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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00020350
Monto de la Factura
₲ 9.237.000
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
07-02-2017
Fecha Emisión Cheque
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.784.220
IVA
₲ 839.727
Retención DNCP
₲ 32.917
Retención IVA
₲ 251.918
Retención Renta
₲ 167.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-123409
Monto Contrato
₲ 44.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.756.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.758.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311828
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS VARIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac