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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020304
Monto de la Factura
₲ 9.303.200
Nro. de Orden de Pago
2052
Fecha de Orden de Pago
15-09-2016
Fecha Emisión Cheque
15-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.847.174
IVA
₲ 845.745
Retención DNCP
₲ 33.153
Retención IVA
₲ 253.724
Retención Renta
₲ 169.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-123409
Monto Contrato
₲ 44.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.756.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.758.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311828
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS VARIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac