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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001424
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. de Orden de Pago
346
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.541.207
IVA
₲ 1.963.636
Retención DNCP
₲ 76.975
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 392.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
133/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-133709
Monto Contrato
₲ 72.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.545.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.753.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309411
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac