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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007646/7647/7648
Monto de la Factura
₲ 48.479.158
Nro. de Orden de Pago
5407
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.092.888
IVA
₲ 4.407.195
Retención DNCP
₲ 172.672
Retención IVA
₲ 1.332.159
Retención Renta
₲ 172.672
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-23003-14-92086
Monto Contrato
₲ 48.479.158
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.770.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.092.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272267
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert