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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001550
Nro. de Timbrado
16547343
Monto de la Factura
₲ 5.589.000
Nro. de Orden de Pago
130351
Fecha de Orden de Pago
07-11-2023
Fecha Emisión Cheque
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.080.909
IVA
₲ 508.091
Retención DNCP
₲ 19.714
Retención IVA
₲ 152.427
Retención Renta
₲ 152.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
CD N° 42/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-222780
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.859.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.306.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419119
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BARRERA DE ACCESO VEHICULAR - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal