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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017011
Monto de la Factura
₲ 3.760.166
Nro. de Orden de Pago
756
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.504.475
IVA
₲ 341.833
Retención DNCP
₲ 13.126
Retención IVA
₲ 102.550
Retención Renta
₲ 136.733
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
44/2022
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-216479
Monto Contrato
₲ 118.243.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.921.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.054.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409734
Nombre de la Licitación
CD N° 60/2022 - SERVICIO DE ESCANEO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay