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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008917
Monto de la Factura
₲ 22.945.000
Nro. de Orden de Pago
855
Fecha de Orden de Pago
09-08-2022
Fecha Emisión Cheque
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.592.287
IVA
₲ 2.085.909
Retención DNCP
₲ 80.933
Retención IVA
₲ 625.773
Retención Renta
₲ 625.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPRO S.A.
RUC
80053463-8
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-215137
Monto Contrato
₲ 22.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.924.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.592.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410258
Nombre de la Licitación
CD N° 79/2022 - ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay