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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003739
Monto de la Factura
₲ 6.195.000
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
23-03-2023
Fecha Emisión Cheque
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.829.777
IVA
₲ 563.181
Retención DNCP
₲ 21.851
Retención IVA
₲ 168.955
Retención Renta
₲ 168.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
29/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-214447
Monto Contrato
₲ 64.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.643.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.768.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409565
Nombre de la Licitación
CD N° 59/2022 - SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay