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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008825
Monto de la Factura
₲ 1.542.000
Nro. de Orden de Pago
2886
Fecha de Orden de Pago
09-10-2015
Fecha Emisión Cheque
09-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.466.414
IVA
₲ 140.182
Retención DNCP
₲ 5.495
Retención IVA
₲ 42.055
Retención Renta
₲ 28.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.
RUC
80024380-3
Número de Contrato
PR RC Nº 266/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-106246
Monto Contrato
₲ 30.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.334.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.740.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288964
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar