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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Nro. de Timbrado
11320641
Monto de la Factura
₲ 29.190.000
Nro. de Orden de Pago
3635
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.759.159
IVA
₲ 2.653.636
Retención DNCP
₲ 104.023
Retención IVA
₲ 796.091
Retención Renta
₲ 530.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
PR RC Nº 525/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-112746
Monto Contrato
₲ 29.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.759.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297721
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REFACCION DE LOS BAÑOS DEL PISO 14
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar