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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3377
Monto de la Factura
₲ 10.416.250
Nro. de Orden de Pago
1302
Fecha de Orden de Pago
04-06-2015
Fecha Emisión Cheque
04-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.905.664
IVA
₲ 946.932
Retención DNCP
₲ 37.120
Retención IVA
₲ 284.080
Retención Renta
₲ 189.386
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
OC Nº 05/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-105600
Monto Contrato
₲ 10.416.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.416.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.905.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286394
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑOS, CODOS, BULONES Y GOMAS EN PLANCHA PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar