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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0023001
Monto de la Factura
₲ 51.295.000
Nro. de Orden de Pago
2736
Fecha de Orden de Pago
25-09-2015
Fecha Emisión Cheque
25-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.363.016
IVA
₲ 2.553.636
Retención DNCP
₲ 191.066
Retención IVA
₲ 766.091
Retención Renta
₲ 974.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARMA GUARANI S.R.L
RUC
80060344-3
Número de Contrato
OC Nº 20/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-110616
Monto Contrato
₲ 51.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.295.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.363.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294520
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ENFERMERIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar