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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005015
Nro. de Timbrado
11207346
Monto de la Factura
₲ 6.934.000
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.594.108
IVA
₲ 630.364
Retención DNCP
₲ 24.710
Retención IVA
₲ 189.109
Retención Renta
₲ 126.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALQUIMICA S.A.
RUC
80027867-4
Número de Contrato
PR RC Nº 621/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-115798
Monto Contrato
₲ 6.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.934.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.594.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299987
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar