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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002411
Monto de la Factura
₲ 25.450.000
Nro. de Orden de Pago
1715
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.202.487
IVA
₲ 2.313.636
Retención DNCP
₲ 90.695
Retención IVA
₲ 694.091
Retención Renta
₲ 462.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
CONTRATO 271/15 - OC 11/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-106248
Monto Contrato
₲ 89.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.027.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar