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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003219
Nro. de Timbrado
11255522
Monto de la Factura
₲ 26.780.000
Nro. de Orden de Pago
3703
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.467.293
IVA
₲ 2.434.545
Retención DNCP
₲ 95.434
Retención IVA
₲ 730.364
Retención Renta
₲ 486.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
CONTRATO 271/15 - OC 11/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-106248
Monto Contrato
₲ 89.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.027.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar