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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001246
Nro. de Timbrado
11362407
Monto de la Factura
₲ 1.489.400
Nro. de Orden de Pago
2387
Fecha de Orden de Pago
26-08-2016
Fecha Emisión Cheque
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.483.926
IVA
₲ 120.880
Retención DNCP
₲ 5.474
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
PR RC 566/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-113439
Monto Contrato
₲ 7.818.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.818.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.632.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar