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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-916
Nro. de Timbrado
11440367
Monto de la Factura
₲ 1.518.000
Nro. de Orden de Pago
1411
Fecha de Orden de Pago
13-05-2016
Fecha Emisión Cheque
13-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.512.480
IVA
₲ 138.000
Retención DNCP
₲ 5.520
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
Nº 246/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-106650
Monto Contrato
₲ 26.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.904.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.752.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE TARJETAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar