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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007233
Nro. de Timbrado
11537264
Monto de la Factura
₲ 2.681.540
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.550.096
IVA
₲ 243.776
Retención DNCP
₲ 9.556
Retención IVA
₲ 73.133
Retención Renta
₲ 48.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
PR RC Nº 616/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-115942
Monto Contrato
₲ 140.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.247.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.365.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294627
Nombre de la Licitación
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Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar