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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005062
Nro. de Timbrado
11193964
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
13-01-2016
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.273.541
IVA
₲ 790.909
Retención DNCP
₲ 31.004
Retención IVA
₲ 237.273
Retención Renta
₲ 158.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
PR RC Nº 616/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-115942
Monto Contrato
₲ 140.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.247.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.365.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294627
Nombre de la Licitación
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Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar