- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11132/16/24/77/72
Nro. de Timbrado
12262535
Monto de la Factura
₲ 10.198.470
Nro. de Orden de Pago
1247
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.698.561
IVA
₲ 927.133
Retención DNCP
₲ 36.344
Retención IVA
₲ 278.139
Retención Renta
₲ 185.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
PR RC Nº 616/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-115942
Monto Contrato
₲ 140.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.247.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.365.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294627
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar