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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0019217/9379/9243
Nro. de Timbrado
11854685
Monto de la Factura
₲ 14.588.880
Nro. de Orden de Pago
621
Fecha de Orden de Pago
12-05-2017
Fecha Emisión Cheque
12-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.873.757
IVA
₲ 1.326.263
Retención DNCP
₲ 51.990
Retención IVA
₲ 397.879
Retención Renta
₲ 265.254
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
PR RC Nº 616/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-115942
Monto Contrato
₲ 140.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.247.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.365.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294627
Nombre de la Licitación
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Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar