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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001637/1639
Nro. de Timbrado
11915368
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
03-04-2017
Fecha Emisión Cheque
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.195.298
IVA
₲ 305.454
Retención DNCP
₲ 11.975
Retención IVA
₲ 91.636
Retención Renta
₲ 61.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
CD N° 13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-127512
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.732.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.243.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316000
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve