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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001206
Nro. de Timbrado
16727571
Monto de la Factura
₲ 19.768.226
Nro. de Orden de Pago
1025
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.139.237
IVA
Retención DNCP
₲ 71.884
Retención IVA
₲ 539.133
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA ELISA LEDESMA OCAMPOS
RUC
3005414-1
Número de Contrato
32/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-234966
Monto Contrato
₲ 98.841.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.751.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.696.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437092
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ARROYO PORA - CAMBYRETA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua